盖州市人民代表大会常务委员会

2021年度部门决算

目    录

第一部分   盖州市人民代表大会常务委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    盖州市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    盖州市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 盖州市人大概况

一、主要职责(各主管部门根据自身职责填写)

1、会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。     

3、讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。    

4、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。    

5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

根据上述职责盖州市人民代表大会设立9个内设机构：

（一）办公室

负责人大机关综合、协调、服务、管理工作；承担市人民代表大会会议、党组会议、常委会会议、主任会议等会议的筹备和会务工作；负责机关公文处理、档案、保密、机要通讯、报刊、信息等工作；负责接待处理人民群众来信来访，查办、督办上级机关  交办的重要信访案件；负责机关干部职工工资、经费管理工作；负责机关离退休干部的服务工作；负责机关行政事务、对外接待、安全保卫等工作；办理市人大常委会、主任会议交办的其他工作。

（二）财政经济工作委员会

提出对市国民经济和社会发展计划执行情况的审查报告；提出对市财政预算、决算和预算执行情况的审查报告；具体负责市人大对市本级财政预算的监督工作；负责组织和协调市人大常委会对财政经济方面的法律、法规执行情况的视察、检查和调查工作；对国民经济和社会发展计划、市本级财政预算执行情况以及我市经济活动中的重大问题进行经常性的调查研究，提出意见、建议和开展工作监督；每年不定期组织召开与市政府财政经济部门及工作相关部门的联系会议，加强联系、衔接与开展工作；负责对市政府和市人大常委会制定的与财经工作有关的命令、决议、决定和规范性文件进行监督检查；办理市人大常委会、主任会议交办的其他工作。

（三）环境资源保护工作委员会

对同本委员会有关的法律、法规的实施情况和城乡建设环境资源保护方面的重大事项进行调查、检查、视察，并提出建议和意见；对市政府拟提请市人大常委会审议的有关城乡建设环境资源保护方面的重大事项和工作报告进行初审，并提出初审意见；负责拟定市人大常委会有关城乡建设环境资源保护方面的决议、 决定草案；对市人民代表大会及其常委会通过的同 本委员会有关的决议、决定执行情况进行监督检查；负责办理市人大常委会、主任会议交办的其他工作。

（四）教育科学文化卫生工作委员会

为市人大常委会审议、审查、决定有关科教文卫方面的重大事项，做好调查研究，提出报告或建议，起草相应的决议、决定；承办市人大常委会对科教文卫方面检查、视察的安排，制定方案和起草报告；加强与市政府对口部门的联系，互通情况，监督、检查市政府及相关部门对人大常委会科教文卫工作的决议、决定贯彻执行情况；负责审查市政府作出的有关教育、科学、文化、卫生等方面的规范性文件；办理市人大常委会、主任会议交办的其他工作。

（五）民族侨务外事工作委员会

对有关民族、宗教、外事、侨务、旅游等工作进行调研，并提出报告；负责审查市政府作出的有关民族、宗教、外事、侨务、旅游事务等方面的规范性文件；检查市政府民族、宗教、侨务、外事、旅游事务等部门贯彻国家宪法、法律和法规以及人大及其常委会决议、决定的执行情况，并提出改进的意见和建议；围绕人大代表和广大人民群众普遍关心的与本委员会有关的热点难点和重大问题，建议组织视察、检查和调 查，并向人大及其常委会提出报告；办理市人大常委会、主任会议交办的其他工作。

（六）内务司法工作委员会

负责市人大及其常委会、主任会议关于内务司法方面的视察、执法检查、审议的准备工作；负责市人大及其常委会和主任会议有关监督内务司法方面的决议、建议、批评、意见的督促实施工作；负责对市政府、市法院、市检察院和市人大常委会制定的与内务司法工作有关的命令、决议和规范性文件进行审查；负责对市法院、市检察院的司法工作和市政府有关部门实施宪法、法律、依法行政情况，进行调查、执法检查和视察，并提出建议和意见；负责受理公民、法人或其他组织对本级公安司法机关及其工作人员的申诉、控告和检举案件，对公安司法机关的执法活动实施监督；负责上级人大交办的涉法涉诉重点案件督办工作；办理市人大常委会、主任会议交办的其他工作。

（七） 农业与农村工作委员会

围绕涉农法律、法规的贯彻执行情况进行检查和视察，开展法律监督；围绕农业与农村工作的重大问题进行调研，提出意见和建议，开展工作监督；做好市人大常委会、主任会议议题或人大代表视察等活动的准备及相关服务工作；负责市人大常委会涉农工作的综合协调工作；办理市人大常委会、主任会议交办的其他工作。

（八）人事代表工作委员会

负责依法选举和任免市人大常委会、市人民政府、市人民法院、市人民检察院等国家机关工作人员的具体工作；负责市、镇（乡）人大代表选举方面的具体工作；负责我市的营口及本级人大代表履行职责的联络工作；负责对代表建议、批评和意见的转交、督办工作；负责对选举和任命的“一府两院”工作人员评议监督的有关综合协调工作；负责指导乡镇人大工作；办理市人大常委会、主任会议交办的其他工作。

(九)社会建设工作委员会

负责劳动就业、社会保障等方面的执法检查、审议专项工作报告、专题调研、视察工作。负责社会管理、退役军人事务、体育、安全生产、民政事物、老年人方面、群团工作及妇女、儿童、青少年权益保护方面的工作；办理市人大常委会、主任会议交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

盖州市人大属于独立预算单位。

第二部分盖州市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算公开报表（附表1中9张公开表）

第三部分盖州市人民代表大会常务委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计595.26万元，包括：

1.财政拨款收入558.12万元，占收入总计的93.76%。其中：公共预算财政拨款收入558.12万元，政府性基金收入零万元。

2.上年结转和结余37.14元，占收入总计的6.24%。

3.与上年相比，今年收入增加40.82 万元，增长7.3%，主要原因：一是单位人员增加。

（二）支出总计570.95万元，包括：

1.基本支出565.54万元，占支出总计的99.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出442.37万元，对个人和家庭的补助支出61.13万元，商品和服务支出48.33万元，其他资本性自支出33.71万元。

2.项目支出5.41万元，占支出总计的0.95%。主要包括人代会会议费等支出。

与上年相比，今年支出增加54.44元，增长11.18%，主要原因：一是人员增加，二是工资额增加。

（三）年末结转和结余24.31万元。

主要是人员年中退休，缩减办公消耗，年末开会部分未及时结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少16.62万元，减少68.37%，结余主要原因：一是人员年中退休二是缩减办公消耗，三是年末开会部分未及时结算。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出570.95万元，其中：基本支出565.54万元，项目支出5.41万元。与上年相比，财政拨款支出增加57.44万元，增长11.2%，主要原因：一是人员增加。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出570.95万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出450.60万元，占78.92%；社会保障和就业支出83.65万元，占14.65%；医疗卫生与计划生育支出20.39万元，占3.55%；住房保障支出17.36万元，占2.87%，项目支出5.41万元。

1.一般公共服务支出450.60万元，具体包括：

（1）行政运行436.30元，其他人大事务支出14.3万元主要是人员经费等支出，完成年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出83.62万元，具体包括：

机关事业单位基本养老保险缴费70.91万元，离退休费3.64万元主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是预算平衡。

3.卫生健康支出20.29万元，具体包括：

（1）行政单位医疗20.29万元，单位行政医疗13.74万元，公务员医疗补助6.55万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

4.住房保障支出16.41万元，具体包括：

住房公积金16.41万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是预算平衡。

5.项目支出5.41万元，包括其他人大事务支出5.41万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.52万元，完成年初预算的11.73%.公务接待费〇万元，公务用车购置及运行费3.52万元，公务用车购置费〇万元，公务用车运行维护费3.52万元等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出565.54万元，其中：人员经费483.50万元，主要包括基本工资180.04万元、津贴补贴124.12万元、奖金1.5万元、其他社会保障缴费及机关事业单位基本养老保险缴费70.91万元、职业年金缴费9.10万元、职工基本医疗保险缴费13.74万元、公务员医疗补助缴费6.55万元、住房公积金16.41万元、退休费3.88万元、抚恤金52.56万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助4.46万元；日常公用经费82.04万元，主要包括办公费9.20万元、邮电费0.20万元、差旅费0.29万元、维修（护）费0.05万元、劳务费0.80万元、工会经费0.36万元、公务用车运行费3.52、其他交通费30.02万元、其他商品服务支出3.89万元；资本性支出33.71万元，主要包括办公设备购置费24.83万元，其他资本性支出8.89万元等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行人员经费支出483.50万元，比上年增加93.52万元，增长12.73%，主要原因是人员增加，工资额增加。公用经费82.04万元比上年增长17.03万元，增长26.19%，主要原因是人员压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年财政厅政府采购支出总额〇万元，其中：政府采购货物支出〇万，政府采购工程支出〇万元，政府采购服务支出〇万元。授予中小企业合同金额〇万元，占政府采购支出总额的〇%，其中：授予小微企业合同金额〇万元，占政府采购支出总额的〇%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆六辆，其中：副省级以上领导干部用车〇辆，主元要领导干部用车〇辆，机要通讯用车一辆，应急保障用车五辆，执法执勤用车〇辆，单位价值50万元以上通用设备〇台（套），单价100万元以上专用设备〇台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金77万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。