盖州市科技局

2021年度部门决算

目    录

第一部分    科技局概况

一、 主要职责

二、 科技局决算单位构成

第二部分    2021年度科技局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度科技局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 科技局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和营口市有关科技发展的方针、政

策；拟订并组织实施科技发展规划;负责科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（二）组织编制科学技术发展的中长期规划；研究科技促进

经济发展的重大问题，拟订科技发展的重大布局与优先领域，负责年度科技计划的制定与组织实施。

（三）研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置的措施；

负责协调落实科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务。

（四）会同有关部门拟订高新技术产业化政策；负责高新技

术产业化及应用技术开发与推广工作。

（五）组织拟订科技促进农业和农村发展政策，制定相关重

要措施和办法，促进现代农业发展和社会主义新农村建设；负责科技下乡与科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定

科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

(七）外国专家局人才引进事务。

（八）拟订科学技术普及工作规划和政策，制定科技保密管理办法。

（九）负责全市科技外事工作，开展对外技术合作与交流。

（十）负责科技创新战略研究，为科技发展提供科学依据；

负责以企业为主体的技术创新体系建设工作；组织编制产学研合作计划。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、科技局决算单位构成

纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.盖州市科技局本级
第二部分 2021年度科技局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计111.09万元，包括：

1.财政拨款收入93.60万元，占收入总计的84%。其中：一般公共预算财政拨款收入93.60万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上年结转和结余17.49万元，占收入总计的15.7%。主要是财政应返还额度等。

与上年相比，今年收入减少21.04万元，降低18%。

（二）支出总计101.88万元，包括：

1.基本支出89.88万元，占支出总计的88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出73.33万元，对个人和家庭的补助支出6.26万元，商品和服务支出10.29万元。

2.项目支出12万元，占支出总计的11.7%。

与上年相比，今年支出减少23.45万元，降低18.7%，主要原因项目支出减少。

（三）年末结转和结余9.2万元。

主要是财政应返还额度等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少8.28万元，降低47%，主要原因：各项保险费用已返还、已缴费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出101.88万元，其中：基本支出89.88万元，项目支出12万元。与上年相比，财政拨款支出减少23.45万元，降低18.7%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的89.5%，其中：基本支出完成年初预算的89.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出101.88万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出83.97万元，占82%，社会保障和就业支出9.70万元，占9.5%，卫生健康支出5.02万元，占4.9%，住房保障支出3.19万元，占3%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算没有安排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算没有安排。与上年上年持平。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出101.88万元，其中：人员经费79.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 

2021年机关运行经费支出10.29万元，比上年减少0.26万元，降低2.4%，主要原因是办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。 

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金101.88万元，自评平均分100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。